按照《财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（吉财会[2023]493号）文件要求，现将我校2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下：

一、 编报内容

2022年度内部控制报告分为正文和附表两个部分，正文以文字形式展示单位内部控制工作的基本情况、整改落实情况、审核情况、经验做法和取得的成效等，附表以报表形式展示单位内部控制机构运行、内控制度建设与执行等情况。

各填报单位请根据本单位内控建立与实施的实际情况，与2021年填报的内容相比较，有无增减变动情况。如有制度、合同、流程图、岗位职责等变化的，需备注新增或是修订后提交；如无变化的依据2021年内容全部提交即可。

二、 工作任务分工

六大领域及其他领域分工：

1.预算业务管理、收支业务管理负责部门：计划财务处

2.政府采购业务管理、国有资产业务管理负责部门：资产管理处

3.建设项目业务管理负责部门：后勤保障处

4.合同业务管理负责部门：党委（校长）办公室

5.其他领域管理负责部门：党委（校长）办公室

6.其他领域管理配合部门：党委组织部、学生工作部、纪检监督机构、党委巡察办公室、教务处、科研处、研究生院、人力资源处、国际交流与合作处、学生就业工作处、审计处、信息网络中心

三、 参会单位及人员

参会单位：党委（校长）办公室、党委组织部、学生工作部、纪检监督机构、党委巡察办公室、教务处、科研处、研究生院、人力资源处、国际交流与合作处、学生就业工作处、审计处、资产管理处、后勤保障处、信息网络中心。

参会人员：各部门单位负责人及相关填报人员。

四、 报送时间及格式

  内部控制填报的相关材料发送至微信群中，请党委（校长）办公室、资产管理处、后勤保障处于6月23日下班前将表中涉及的佐证材料电子版以部门名称命名发送至邮箱240457308@qq.com，纸制版材料由单位负责人签字盖章后报送至计财处会计科。其他领域相关材料及电子版于6月19日前报送至党委（校长）办公室，电子邮箱346339843@qq.com。

联系人：党少华  蒋婷蕾   电话：3291218

 

 

计划财务处    

                          2023年6月12日